一、部门概况

　　(一)主要职能

　　1.负责制定浙江省福利彩票销售管理办法和工作规范。

　　2.负责向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

　　3.负责制定浙江省福利彩票销售实施方案，并组织实施。

　　4.负责浙江省福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

　　5.负责实施浙江省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

　　6.负责组织实施浙江省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。　

　　(二)部门机构设置情况

　　从预算单位构成看，浙江省福利彩票管理中心部门预算包括：浙江省福利彩票管理中心本级预算，内设办公室、人力资源部、计划财务部、营销宣传部、技术部、客户服务中心、市场一部、市场二部和市场三部共9个部门。

　　二、2025年浙江省福利彩票管理中心部门预算安排情况说明[1]

　　(一)关于浙江省福利彩票管理中心2025年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，浙江省福利彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：其他支出、年终结转结余。浙江省福利彩票管理中心2025年收支总预算56,097.52万元。

　　(二)关于浙江省福利彩票管理中心2025年收入预算情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2025年收入预算56,097.52万元，比上年执行数增加33,259.25万元，增长145.6%，主要是单位非财政拨款上年结转结余按要求编入收入预算。

　　其中：政府性基金预算收入24,422.25万元，占43.5%；其他收入2,238.79万元，占4.0%；上年结转结余29,436.48万元，占52.5%。

　　(三)关于浙江省福利彩票管理中心2025年支出预算情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2025年支出预算27,017.12万元，比上年执行数增加4,865.94万元，增长22.0%，主要是为保证全省站点正常运行购置新型彩票投注设备，保障全年市场销售工作正常开展配备足量热敏纸印制，加大公益宣传力度，2025年度预算增加资金安排。

　　1.按支出功能分类，包括其他支出27,017.12万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1,650.91万元，占6.1%；日常公用支出587.88万元，占2.2%；项目支出24,778.33万元，占91.7%。

　　年终结转结余29,080.40万元。

　　(四)关于浙江省福利彩票管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　浙江省福利彩票管理中心2025年财政拨款收支总预算24,422.25万元。收入包括：政府性基金24,422.25万元；支出包括：其他支出24,422.25万元。

　　(五)关于浙江省福利彩票管理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2025年没有使用一般公共预算当年拨款安排的支出。

　　(六)关于浙江省福利彩票管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2025年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

　　人员支出0.00万元。

　　日常公用支出0.00万元。

　　(七)关于浙江省福利彩票管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

　　浙江省福利彩票管理中心2025年政府性基金预算当年拨款24,422.25万元，比上年执行数增加3,970.94万元，增长19.4%，主要是为保证全省站点正常运行购置新型彩票投注设备，保障全年市场销售工作正常开展配备足量热敏纸印制，加大公益宣传力度，故2025年度预算增加资金安排。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

　　其他(类)支出24,422.25万元，占100.0%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　(1)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)22,442.75万元，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的项目支出。

　　(2)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)1,979.50万元，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的项目支出。

　　(八)关于浙江省福利彩票管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

　　(九)关于浙江省福利彩票管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平。具体如下：

　　1.因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

　　2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

　　(十)其他重要事项的情况说明

　　1.政府采购情况。

　　2025年浙江省福利彩票管理中心各单位政府采购预算总额14,266.56万元，其中：政府采购货物预算4,927.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9,339.16万元。

　　2.国有资产占有使用情况。

　　截至2024年12月31日，浙江省福利彩票管理中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

　　2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台(套)。

　　3.预算绩效情况说明。

　　2025年浙江省福利彩票管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金24,778.33万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。　　

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国(境)费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　10.机关运行经费：指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

　　12.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)：反映彩票市场调控资金安排的支出。