浙江省福利彩票管理中心2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年部门预算安排情况说明
（一）关于浙江省福利彩票管理中心2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于浙江省福利彩票管理中心2024年收入预算情况说明
（三）关于浙江省福利彩票管理中心2024年支出预算情况说明
（四）关于浙江省福利彩票管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于浙江省福利彩票管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于浙江省福利彩票管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于浙江省福利彩票管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于浙江省福利彩票管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于浙江省福利彩票管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年部门预算表
（一）2024年省级部门收支预算总表
（二）2024年省级部门收入预算总表
（三）2024年省级部门支出预算总表
（四）2024年省级部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年省级部门一般公共预算支出表
（六）2024年省级部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年省级部门政府性基金预算支出表
（九）2024年省级部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年省级部门项目支出预算表
（十一）2024年省级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.负责制定浙江省福利彩票销售管理办法和工作规范。
2.负责向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。
3.负责制定浙江省福利彩票销售实施方案，并组织实施。
4.负责浙江省福利彩票销售系统的建设、运营和维护。
5.负责实施浙江省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。
6.负责组织实施浙江省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，预算包括：浙江省福利彩票管理中心本级预算。
二、2024年浙江省福利彩票管理中心部门预算安排情况说明
（一）关于浙江省福利彩票管理中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，浙江省福利彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：其他支出。浙江省福利彩票管理中心2024年收支总预算58498.90万元。
（二）关于浙江省福利彩票管理中心2024年收入预算情况说明
浙江省福利彩票管理中心2024年收入预算58498.90万元，比上年执行数增加6629.98万元，增长12.8%，主要是增加以前年度结转结余累计数，此外保障全年市场销售工作正常开展配备足量热敏纸印制，并加大福利彩票公益宣传营销促销活动力度，围绕“一老一小一残一困”等特殊群体，重点打造“福彩暖万家”系列公益品牌，反馈新老彩民和彩票代销者，故2024年预算在彩票印制、广告宣传与公益推广、市场营销促销方面加大了资金支持力度。
其中：政府性基金收入21563.56万元，占36.9%；其他收入2363.88万元，占4.0%；上年结转34571.46万元，占59.1%。
（三）关于浙江省福利彩票管理中心2024年支出预算情况说明
浙江省福利彩票管理中心2024年支出预算23928.15万元，比上年执行数增加1945.47万元，增长8.9%，主要是保障全年市场销售工作正常开展配备足量热敏纸印制，并加大福利彩票公益宣传营销促销活动力度，围绕“一老一小一残一困”等特殊群体，重点打造“福彩暖万家”系列公益品牌，反馈新老彩民和彩票代销者，故2024年预算在彩票印制、广告宣传与公益推广、市场营销促销方面加大了资金支持力度。
1.按支出功能分类，包括其他支出23928.15万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1517.35万元，占6.3%；日常公用支出540.73万元，占2.3%；项目支出21870.07万元，占91.4%。
年终结转结余34570.75万元。
（四）关于浙江省福利彩票管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江省福利彩票管理中心2024年财政拨款收支总预算21563.56万元。收入包括：政府性基金21563.56万元；支出包括：其他支出21563.56万元。
（五）关于浙江省福利彩票管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
浙江省福利彩票管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款安排的支出，与上年持平。
（六）关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
浙江省福利彩票管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。
（七）关于浙江省福利彩票管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
浙江省福利彩票管理中心2024年政府性基金预算当年拨款21563.56万元，比2023年执行数增加1208.32万元，增长5.9%，主要是保障全年市场销售工作正常开展配备足量热敏纸印制，并加大福利彩票公益宣传营销促销活动力度，围绕“一老一小一残一困”等特殊群体，重点打造“福彩暖万家”系列公益品牌，反馈新老彩民和彩票代销者，故2024年预算在彩票印制、广告宣传与公益推广、市场营销促销方面加大了资金支持力度。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出21563.56万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)18919.06万元，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的项目支出。
（2）其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)彩票市场调控资金支出(项)2644.5万元，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的项目支出。
（八）关于浙江省福利彩票管理中心国有资本经营预算支出情况说明
浙江省福利彩票管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江省福利彩票管理中心2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2024年浙江省福利彩票管理中心各单位政府采购预算总额10015.12万元，其中：政府采购货物预算1813.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8201.86万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，浙江省福利彩票管理中心共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2024年浙江省福利彩票管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及资金21870.07万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算” “国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
相关阅读
浙江福彩官微：
扫一扫，立即关注！
浙江福彩官方信息、号码发布、向广大彩民提供多项信息查询、附近站点地址查询帮助等服务，浙江福彩文化、公益宣传及营销新渠道。
浙公网安备 33010302000919号