浙江在线 > 浙江福彩 > 信息公开

浙江省福利彩票管理中心2022年部门预算

发布时间：2022-03-02 17:32:00 来源：

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省福利彩票管理中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省福利彩票管理中心2022年收入预算情况说明

（三）关于浙江省福利彩票管理中心2022年支出预算情况说明

（四）关于浙江省福利彩票管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省福利彩票管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省福利彩票管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省福利彩票管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省福利彩票管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省福利彩票管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年部门预算表

（一）2022年省级部门收支预算总表

（二）2022年省级部门收入预算总表

（三）2022年省级部门支出预算总表

（四）2022年省级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年省级部门一般公共预算支出表

（六）2022年省级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年省级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年省级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年省级部门项目支出预算表

（十一）2022年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

　一、部门概况

　　(一)主要职能

　　1.负责制定浙江省福利彩票销售管理办法和工作规范。

　　2.负责向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

　　3.负责制定浙江省福利彩票销售实施方案，并组织实施。

　　4.负责浙江省福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

　　5.负责实施浙江省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

　　6.负责组织实施浙江省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

　　(二)部门机构设置情况

　　从预算单位构成看，预算包括：浙江省福利彩票管理中心本级预算。

　　二、2022年浙江省福利彩票管理中心部门预算安排情况说明

　　(一)关于浙江省福利彩票管理中心2022年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，浙江省福利彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：其他支出。浙江省福利彩票管理中心2022年收支总预算20124.51万元。

　　(二)关于浙江省福利彩票管理中心2022年收入预算情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2022年收入预算20124.51万元，比上年执行数增加5380.23万元，增加36.5%，主要是“中福在线视频票”和“快乐12”两个游戏退市后，为保持现有投注站渠道的稳定，尽快培育新游戏市场，2022年预算在游戏营销促销、宣传推广、渠道建设和管理方面加大了资金支持力度。

　　其中：上年结转0.40万元，占0.002%；政府性基金收入17942.44万元，占89.2%；其他收入2181.67万元，占10.8%。

　　(三)关于浙江省福利彩票管理中心2022年支出预算情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2022年支出预算19636.67万元，比上年执行数增加3567.55万元，增加22.2%，主要是“中福在线视频票”和“快乐12”两个游戏退市后，为保持现有投注站渠道的稳定，尽快培育新游戏市场，2022年预算在游戏营销促销、宣传推广、渠道建设和管理方面加大了资金支持力度。

　　1.按支出功能分类，包括其他支出19636.67万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出991.46万元，占5.1%；日常公用支出616.12万元，占3.1%；项目支出18029.09万元，占91.8%。

　　结转下年487.84万元。

　　(四)关于浙江省福利彩票管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　浙江省福利彩票管理中心2022年财政拨款收支总预算17942.44万元。收入包括：政府性基金17942.44万元。

　　(五)关于浙江省福利彩票管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2022年没有安排一般公共预算的拨款。

　　(六)关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

　　(七)关于浙江省福利彩票管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

　　浙江省福利彩票管理中心2022年政府性基金预算当年拨款17942.44万元，比2021年执行数增加5464.13万元，增长17.3%，主要是“中福在线视频票”和“快乐12”两个游戏退市后，为保持现有投注站渠道的稳定，尽快培育新游戏市场，2022年预算在游戏营销促销、宣传推广、渠道建设和管理方面加大了资金支持力度。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

　　其他(类)支出17942.44万元，占100.0%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　(1)其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)15742.44万元，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的项目支出。。

　　(2)其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)彩票市场调控资金支出(项)2200万元，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的项目支出。

　　(八)国有资本经营预算

　　浙江省福利彩票管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　(九)关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2022年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年执行数持平，具体如下：

　　1.因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国(境)费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于本级单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于接待等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　(十)其他重要事项的情况说明

　　1.政府采购情况。

　　2022年浙江省福利彩票管理中心各单位政府采购预算总额8439.28万元，其中：政府采购货物预算471.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7968.28万元。

　　2.国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，浙江省福利彩票管理中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　3.预算绩效情况说明。

　　2022年浙江省福利彩票管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

　　2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

　　7.其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)彩票市场调控资金支出(项)：指反映彩票市场调控资金安排的支出。

　　表一：2022年省级部门收支预算总表