一、浙江省福利彩票管理中心概况

　　(一)主要职能

　　在福利彩票发行机构的统一组织下，负责浙江省的福利彩票销售工作，主要职能是：

　　1.负责制定浙江省福利彩票销售管理办法和工作规范。

　　2.负责向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

　　3.负责制定浙江省福利彩票销售实施方案，并组织实施。

　　4.负责浙江省福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

　　5.负责实施浙江省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

　　6.负责组织实施浙江省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

　　(二)部门机构设置情况

　　浙江省福利彩票管理中心本级预算。

　　二、浙江省福利彩票管理中心预算安排情况说明

　　(一)关于浙江省福利彩票管理中心2021年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，浙江省福利彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出。浙江省福利彩票管理中心2021年收支总预算21200.89万元。

　　(二)关于浙江省福利彩票管理中心2021年收入预算情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2021年收入预算21200.89万元，其中：上年结转4147.52万元，占19.56%；政府性基金收入14832.57万元，占69.96%；其他收入2220.8万元，占10.48%。

　　(三)关于浙江省福利彩票管理中心2021年支出预算情况说明浙江省福利彩票管理中心2021年支出预算20598.32万元。

　　1.按支出功能分类，包括其他支出20598.32万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出891.18万元，占4.32%；日常公用支出646.45万元，占3.14%；项目支出19060.69万元，占92.54%。

　　结转下年602.57万元。

　　(四)关于浙江省福利彩票管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　浙江省福利彩票管理中心2021年财政拨款收支总预算14832.57万元。收入包括：政府性基金14832.57万元；支出包括：其他支出14832.57万元。

　　(五)关于浙江省福利彩票管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2021没有使用一般公共预算的拨款。

　　(六)关于浙江省福利彩票管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2021没有使用一般公共预算的基本支出。

　　(七)关于浙江省福利彩票管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

　　浙江省福利彩票管理中心2021年政府性基金预算当年拨款14832.57万元，比2020年执行数减少6498.19万元，主要是减少了彩票投注机购置项目。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

　　其他支出(类)14832.57万元，占100%。

　　 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　(1)其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)12641.57万元，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的项目支出。

　　(2)其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)彩票市场调控资金支出(项)2191万元，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的项目支出。

　　(八)关于浙江省福利彩票管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　浙江省福利彩票管理中心2021年没有安排一般公共预算的“三公”经费支出。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1.政府采购情况。

　　2021年浙江省福利彩票管理中心政府采购预算总额7928.58万元，其中：政府采购货物预算800.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7127.72万元。

　　2.国有资产占有使用情况。

　　截至2020年12月31日，浙江省福利彩票管理中心共有车辆6辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　 3.绩效目标设置情况。

　　2021年浙江省福利彩票管理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

　　7.其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)彩票市场调控资金支出(项)：指反映彩票市场调控资金安排的支出。

　　表一：2021年省级部门收支预算总表

　　表二：2021年省级部门收入预算总表

　　表三：2021年省级部门支出预算总表

　　表四：2021年省级部门财政拨款收支预算总表

　　表五：2021年省级部门一般公共预算支出表

　　表六：2021年省级部门一般公共预算基本支出表

　　表七：2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

　　表八：2021年省级部门政府性基金预算支出表

　　表九：2021年省级部门项目支出预算总表

　　表十：2021年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表