浙江省福利彩票发行中心2020年部门预算
一、浙江省福利彩票发行中心概况
(一)主要职能
在福利彩票发行机构的统一组织下，负责浙江省的福利彩票销售工作，主要职能是：
1.制定浙江省福利彩票销售管理办法和工作规范。
2.负责向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。
3.负责向省财政厅提出浙江省福利彩票销售实施方案，经审核后组织实施。
4.负责浙江省福利彩票销售系统的建设、运营和维护。
5.负责实施浙江省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。
6.负责组织实施浙江省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
(二)部门预算单位构成
浙江省福利彩票发行中心本级预算。
二、浙江省福利彩票发行中心2020年部门预算安排情况说明
(一)浙江省福利彩票发行中心2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，浙江省福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出。浙江省福利彩票发行中心2020年收支总预算33432.16万元。
(二)关于浙江省福利彩票发行中心2020年收入预算情况说明
浙江省福利彩票发行中心2020年收入预算33432.16万元，其中：上年结转10045.57万元，占30.05%；政府性基金收入21330.76万元，占63.8%；其他收入2055.83万元，占6.15%。
(三)关于浙江省福利彩票发行中心2020年支出预算情况说明 浙江省福利彩票发行中心2020年支出预算31680.43万元。
1.按支出功能分类，包括其他支出31680.43万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1038.49万元，占3.28%；日常公用支出545.29万元，占1.72%；项目支出30096.65万元，占95%。
结转下年1751.73万元。
(四)关于浙江省福利彩票发行中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江省福利彩票发行中心2020年财政拨款收支总预算21330.76万元。收入包括：政府性基金21330.76万元；支出包括：其他支出21330.76万元。
（五）关于浙江省福利彩票发行中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明
浙江省福利彩票发行中心2020年没有使用一般公共预算的拨款。
(六)关于浙江省福利彩票发行中心2020年一般公共预算基本支出情况说明
浙江省福利彩票发行中心2020年没有使用一般公共预算的基本支出。
(七)关于浙江省福利彩票发行中心2020年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
浙江省福利彩票发行中心2020年政府性基金预算当年拨款21330.76万元，比2019年执行数增加1952.61万元，主要是增加了彩票投注机购置项目。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出(类)21330.76万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
(1)其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)19827.76万元，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的基本支出和项目支出。
(2)其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)彩票市场调控资金支出(项)1503万元，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的项目支出。
(八)关于关于浙江省福利彩票发行中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江省福利彩票发行中心2020年没有安排一般公共预算的“三公”经费支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
浙江省福利彩票发行中心属于事业单位，2020年预算没有机关运行经费。
2.政府采购情况
2020年浙江省福利彩票发行中心政府采购预算总额13408.5万元，其中：政府采购货物预算6381.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7026.9万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，浙江省福利彩票发行中心共有车辆6辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2020年浙江省福利彩票发行中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。
7.其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)彩票市场调控资金支出(项)：指反映彩票市场调控资金安排的支出。
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浙公网安备 33010302000919号