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浙江省福利彩票发行中心2017年度公务支出专项审计结果整改情况公告

发布时间:2018-08-22 14:44:00 来源:

  根据《浙江省审计条例》等法规文件规定,按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法(试行)》(浙审督〔2016〕61号)要求,现将我中心2017年度公务支出专项审计结果整改情况公告如下:

  一、审计基本情况

  根据《中华人民共和国审计法》第十六条和省委办公厅、省政府办公厅《关于建立健全公务支出公款消费审计制度的意见》(浙委办发〔2013〕83号)等规定,浙江省审计厅自2018年3月6日起,对我中心2017年度公务支出情况进行了专项审计调查。5月23日,浙江省审计厅出具了《浙江省审计厅专项审计调查报告》(浙审社调报〔2018〕3号)。

  二、审计反映问题及整改情况

  1.关于“个别会议接待费人均标准过高”的问题

  审计处理意见:应严格会议培训支出管理,避免此类问题再次发生。

  采取的措施及整改情况:已由参加用餐人员自行承担超标部分餐费,并于2018年7月4日交至中心财务并入账。今后我中心将严格执行会议培训管理规定,规范费用开支标准,厉行勤俭节约。

  2.关于“政府采购程序执行不到位”的问题

  处理意见:应加强政府采购程序的规范化管理,强化对招标代理机构组织采购活动关键环节的监督审核。

  采取的措施及整改情况:慰问品采购项目合同质保期与中标文件不符问题,我中心已于2018年5月7日与中标供应商签订补充协议,统一将质保期调整为5年。今后我中心将严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,进一步规范政府采购流程,完善对招标代理机构的监督审核,提高采购工作效率,及时公告招标结果,严格对照标书内容按时签订合同,确保合同条款与招投标文件内容相一致。

  3.关于“自有房产未按规定履行租赁手续”的问题

  处理意见:按照相关规定加强资产管理。

  采取的措施及整改情况:我中心已于2018年6月28日签订了房产租赁协议。今后我中心将进一步加强资产管理,严格按规定签订房产租赁协议,并按时足额收取租金。

  4.关于“未对参加看开奖观摩人员身份作实质性审核”的问题

  处理意见:对照各地市人员遴选方案核查遴选结果的真实性。

  采取的措施及整改情况:自审计提出后,我中心已要求各市福彩中心上报遴选活动方案和个人详细信息等完整材料,由业务主管部门电脑票部和即开票部再次进行审核把关,确保观摩人员符合中福彩中心规定要求。

  5.关于“浙江省福利彩票协会资金长期挂账”的问题

  处理意见:结合省民政厅同意清理社团协会工作,做好协会财务清算。

  采取的措施及整改情况:我中心已于2018年7月26日在《浙江日报》和浙江福彩网上发布清算公告,清算完成后再报主管部门省民政厅同意将资产划入浙江省民政事业发展促进会。

  三、审计建议采纳情况

  审计建议:应进一步规范会议培训支出情况,加强业务支出监管审核,确保有源可溯,有据可查。

  采纳情况:加强建章立制,完善内部控制管理制度,加快建设内控管理信息系统,严格经费开支标准,硬化流程刚性约束,切实提高财务管理科学化、精细化、规范化水平,推动我省福彩事业安全运行、健康发展。

  浙江省福利彩票发行中心

  2018年8月21日

标签:编辑:孔睿
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