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浙江省福利彩票发行中心2016年部门预算

发布时间：2016-03-08 15:07:59 来源：

　　一、浙江省福利彩票发行中心概况

　　(一)主要职能

　　在福利彩票发行机构的统一组织下，负责浙江省的福利彩票销售工作，主要职能是：

　　1.制定浙江省福利彩票销售管理办法和工作规范。

　　2.负责向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

　　3.负责向省财政厅提出浙江省彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

　　4.负责浙江省福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

　　5.负责实施浙江省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

　　6.负责组织实施浙江省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　主要是浙江省福利彩票发行中心本级预算。

　　二、浙江省福利彩票发行中心预算安排情况说明

　　(一)收入预算总体安排情况

　　浙江省福利彩票发行中心2016年收入预算37441.61万元，其中：财政拨款23607.46万元，占63.05%；其他收入1766万元，占4.72%；上年结转收入12038.15万元，占32.23%。

　　(二)支出预算总体安排情况

　　浙江省福利彩票发行中心2016年支出预算35675.61万元。

　　1.按支出功能分类，包括其他支出35675.61万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出906.18万元，日常公用支出303.1万元，项目支出34466.33万元。

　　结转下年：1766万元。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1.其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)18604.72万元，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的基本支出和项目支出。

　　2.其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)福利彩票发行机构的业务费支出(项)2.74万元，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的基本支出。

　　3.其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)彩票兑奖周转金支出(项)5000万元，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务中彩票游戏奖池、当期返奖奖金、调节基金不足以兑付或弥补彩票中奖者奖金时的垫支周转资金。

　　(四)2016年政府性基金预算“三公”经费预算情况

　　1.因公出国(境)费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国(境)费用预算8万元，比上年执行数增加6.57万元。主要用于中心工作人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年预算执行数是1人的台湾公务出国(境)费用，2016年因国家、人数变化公务出国(境)费用增加。

　　2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算4.63万元，比上年执行数增加3万元。主要用于接待上级机构、兄弟省市中心、各类业内单位来浙业务指导、工作交流等支出。增加的主要原因是2015年主要公务接待均在余杭组团食堂安排工作餐，2016年无法继续在余杭组团食堂安排工作餐，公务接待费相应增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算31万元，比上年执行数增加13.18万元。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税及附加费用)；公务用车运行维护费支出31万元，主要用于开展彩票销售管理业务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增加的主要原因是2016年加大对投注站管理工作，下基层调研检查较多，另车况相对老化，维修费用增加。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，主要是政府性基金预算财政拨款。

　　2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

　　7.其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)福利彩票发行机构的业务费支出(项)：指反映福利彩票发行机构的业务费用支出。在编制2016年预算将福利彩票销售机构的业务费用支出误编制在福利彩票发行机构的业务费用支出中。

　　8.其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)彩票兑奖周转金支出(项)指福利彩票销售机构的兑奖周转资金支出。

　　9.结转下年：反映单位自有资金收支年终形成的结转。

附件1：2016年省级部门收支预算总表

附件2：2016年省级部门财政拨款预算表